2016年襄城区檀溪财政所部门决算

2017-08-25 19:45:00我要评论
襄城区檀溪财政所2016年部门决算

第一部分檀溪财政所概况
檀溪辖6个社区居委会,全办总人口7.8万余人, 2016年檀溪财政所人员编制11人,实际在编在岗人员9人,退休人员4人。
一、部门主要职责(根据最新三定方案列举)
1、编制年度预决算,进行预算执行,依法进行财政收支活动。
2、组织财政收入,严格财政支出,加强财政监督。
3、发展生产,开辟财源。
4、组织新农合、新农保资金征收、农村三资管理及惠农资金发放等。
二、2016年主要工作完成情况
1、较好完成2016年度年度预决算及预算执行工作。
2、组织完成了新农合、新农保资金征收、农村三资管理及惠农资金发放等工作。
3、坚持文明创建,争创全国文明城镇。
4、较好完成了区财政局、镇政府交办的其他工作。

三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,檀溪财政所部门决算为本级决算。
第二部分
檀溪财政所2016年度部门决算表
公开表格(公开01表-09表)
第三部分
檀溪财政所2016年度部门决算情况说明
一、关于卧龙镇财政所2016年度收入支出决算总体情况说明
檀溪财政所(单位)2016年度收入总计147.7万元,支出总计147.7万元。与2015年相比,收入增加36.95万元,增加33%,支出增加36.95万元,增加33%。主要原因是调资的增加。
二、关于檀溪财政所2016年度收入决算情况说明
本年收入合计147.7万元,其中:财政拨款收入147.7万元,占100%。
三、关于檀溪财政所2016年度支出决算情况说明
本年支出合计147.7万元,其中:基本支出147.7万元,占100%;
四、关于檀溪财政所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
檀溪财政所2016年度财政拨款收入147.7万元,支出总计147.7万元。与2015年相比,收入增加36.95万元,增加33%,支出增加36.95万元,增加33%。主要原因是工资增支增加。
五、关于檀溪财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)、财政拨款支出决算总体情况
檀溪财政所2016年度财政拨款支出147.7万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加36.95万元,增加33%。主要原因是严格执行中央八项规定压缩开支等。
(二)、财政拨款支出决算结构情况
檀溪财政所2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:(按功能科目列示到类)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出130.6万元,占88%;社会保障和就业支出(事业单位离退休)17.1万元占12%;
(三)、财政拨款支出决算具体情况
檀溪财政所2016年度财政拨款支出年初预算为147.7万元,支出决算为147.7万元,完成年初预算的100%,一般公共服务-财政事务行政运行(项)年初预算为130.6万元,支出决算为130.6万元,完成年初预算的100%;归口管理的行政事业单位离退休经费支出17.1万元,完成年初预算的100%;六、关于檀溪财政所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
檀溪财政所2016年度财政拨款基本支出147.7万元,其中:人员经费137.6万元,主要包括:(按经济科目列示)基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金;公用经费10.1万元,主要包括:(按经济科目列示)办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费等。
七、关于檀溪财政所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
檀溪财政所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元,支出决算为1.6万元,完成预算的100%,其中,因公出国(境)支出0万元, 完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出0万元, 完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.6万元,完成预算的100%。
(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.6万元,与2015年相比,下降48%,主要原因是遵守中央八项规定,压缩招商接待、会议接待、不必要的工作接待等。具体情况如下:
1、因公出国(境)支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车运行支出0万元。主要用于加油和汽车的日常维护。2016年年底,公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出1.6万元。其中:国内公务接待支出1.6万元。共接待32批次,接待319人。主要用于招商接待、会议接待、必要的工作接待等。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费支出情况
2016年檀溪财政所机关运行经费支出10.1万元,与2015年17.5万元减少7.4万元,主要原因是公务接待费减少,压缩办公、宣传费用等。
(二)、政府采购支出情况
2016年檀溪财政所政府采购支出总额0万元。
(三)、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,卧龙镇财政所共有车辆0辆;单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。
 
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(责任编辑:洪祥)